Audyt i kontrole wewnętrzne

 DOCregulamin (230,50KB)

2022

PDFPlan kontroli na 2022r.pdf (2,08MB)

PDFPlan audytu wewnętrznego na 2022r.pdf (3,54MB)

PDFPlan kontroli na 2022r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (234,82KB)

PDFPlan audytu wewnętrznego na 2022r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (380,02KB)

2021

PDFSprawozdanie z działalności audytowej za 2021r.pdf (3,28MB)

PDFSprawozdanie z działalności audytowej za 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (351,55KB)

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021.pdf (3,49MB)

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (357,23KB)

PDFPlan audytu wewnętrznego na rok 2021.pdf (3,65MB)

PDFPlan audytu na rok 2021r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (315,72KB)

PDFPlan Kontroli na 2021r.pdf (2,50MB)

PDFPlan kontroli na 2021r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (242,79KB)

2020

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2020.pdf (3,69MB)

PDFSprawozdanie z działalnosci audytowej w roku 2020- wersja dostępna cyfrowo.pdf (344,20KB)

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r.pdf (2,87MB)

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli za 2020r- wersja dostępna cyfrowo.pdf (304,39KB)

PDFPlan kontroli na 2020 r.pdf (2,59MB)

PDFPlan kontroli na 2020r-wersja dostępna cyfrowo.pdf (248,67KB)

PDFPlan audytu na rok 2020.pdf (3,38MB)

PDFPlan audytu na rok 2020-wersja dostępna cyfrowo.pdf (333,80KB)

2019

PDFSprawozdanie z wykonania Planu kontroli 2019r.pdf (3,51MB)

PDFSprawozdanie z kontroli za 2019-wersja dostępna cyfrowo.pdf (298,85KB)

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019.pdf (4,37MB)

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2019 - wersja dostępna cyfrowo.pdf (306,69KB)

PDFPlan audytu na rok 2019.pdf (3,51MB)

PDFPlan kontroli na rok 2019.pdf (1,41MB)

2018

DOCKwestionariusz identyfikacji ryzyka - Jednostki.doc (91,50KB)

DOCKwestionariusze oceny ryzyka do Planu audytu na rok 2019 - jednostki.doc (88,00KB)

PDFPlan Kontroli na 2018r.pdf (1,57MB)

PDFPlan audytu wewnętrznego na rok 2018.pdf (4,19MB)

PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2018r.pdf (2,90MB)

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2018.pdf (4,47MB)

2017

PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2017r.pdf (3,30MB)

PDFSprawozdanie z działalności audytowej za rok 2017.pdf (3,81MB)

PDFPlan kontroli na 2017.pdf (3,19MB)
PDFPlan audytu na rok 2017.pdf (6,42MB)

2016

PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2016.pdf (2,96MB)
PDFSprawozdanie z działalności audytowej w roku 2016.pdf (4,92MB)
PDFPlan audytu na 2016r.pdf (1,81MB)
PDFPlan kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli na 2016r.pdf (754,39KB)

2015

PDFSprawozdanie z działalności audytowej w 2015r..pdf (267,01KB)
PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2015r.pdf (576,49KB)
PDFZadania audytowe zaplanowane na rok 2015.pdf (200,48KB)
PDFPlan kontroli na 2015r.pdf (422,56KB)

2014
PDFSprawozdanie z działalności audytowej w 2014 roku.pdf (256,77KB)
PDFSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2014r..pdf (546,02KB)
DOCPlan kontroli na 2014r.doc (451,50KB)
DOCXPlan kontroli na 2014r..docx (421,17KB)
DOCZadania audytowe zaplanowane na rok 2014.doc (53,50KB)

2013

DOCPlan Kontroli na 2013r.doc (35,00KB)
DOCZadania audytowe zaplanowane na rok 2013.doc (53,50KB)
DOCSprawozdanie z działalności audytowej w 2013 roku.doc (368,50KB)
DOCSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r..doc (483,50KB)
DOCXSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2013r...docx (430,86KB)

 2012

DOCPlan Kontroli na 2012r.doc (41,50KB)
DOCZadania audytowe zaplanowane na rok 2012.doc (47,50KB)
DOCSprawozdanie z działalności audytowej za 2012 r.doc (64,00KB)
DOCSprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 r.doc (88,00KB)